BAYAR PIUTANG
Pembayaran berfungsi untuk mencatat aktivitas pembayaran piutang barang konsinyasi dari pelanggan, Daftar pembayaran piutang konsinyasi juga digunakan untuk menampilkan, menambah, mengubah dan menghapus transaksi pembayaran piutang.
Berikut adalah cara untuk melihat data pembayaran :
1. Klik menu konsinyasi keluar,
2. Klik bayar piutang,
3. Akan tampil daftar pembayaran, untuk informasi detail tentang cara penggunaan dan fungsi dari daftar transaksi klik disini.
Menambah data pembayaran :
1. Klik tombol tambah pada daftar
2. Pilih Nama Pelanggan, apabila terdapat tunggakan pembayaran maka akan tampil pada bagian bawah,
3. Pilih Kode Akun yang dipakai untuk pembayaran, Nilai Akun akan bertambah setelah pembayaran,
4. Pilih Tanggal Pembayaran,
5. Pilih Cara Bayar : Tunai, Cek/BG atau Deposit,
-
- Tunai = Cash (Baik uang cash atau transfer Bank)
- Cek/BG = Pembayaran melalui Cek atau BG, Jika memilih opsi ini maka anda harus melalukan satu tahap lagi untuk pelunasan pada menu Status Lunas Cek/BG
- Deposit = Pembayaran Dilakukan melalui deposit yang disimpan pada pelanggan.
6. Masukkan Potongan Jika ada, Masukkan Jumlah.
7. Setelah semua diisi klik tombol “Simpan”.
Keterangan :
- Tombol Bayar : Bersifat Opsional, Terdiri dari Opsi Bayar Nominal, Bayar Semua dan Kosongkan.
- Bayar Nominal = Bayar sesuai jumlah uang yang diberikan.
- Bayar Semua = Melunasi Semua tagihan.
- Kosongkan = Mengosongkan Jumlah bayar.
Menghapus data pembayaran piutang :
- Pilih salah satu data pembayaran dari daftar pembayaran piutang,
- Klik Tombol “Hapus”.
Mencetak bukti pembayaran piutang :
- Setelah menyimpan data, klik tombol cetak, maka ada pilihan cetak.
- Pilih jenis laporan,
- Klik tombol “Print”.
Berikut adalah contoh laporan bukti pembayaran piutang :
